ICTI验厂审核详细内容

ICTI（IETP）认证最新审核标准：

        1、工厂情况

        生产认可、平面布置图(工厂、办公室、宿舍等设施)、生产工序、整体概况。

        2、工作时数 

        2.1 受审工厂制定符合当地法律的工作时间和加班工作政策文件。

        2.2 关于法定工作时数和受核工厂自定工作时数的资料可供所有雇员参阅。

        2.3 有文件适当记录所做工作的时数（例如出勤卡）。

        2.4 工人加班出于自愿。

        2.5 工作时数最长是多少？每日 ______小时；每周 ______小时；这样的工作时间并不超过法定的最长工作时间，也不违反关于工作时数的正确文件。

        2.6 每月加班工作时间最长是多少小时？（请提供详细分析）这并不超逾法定的最长工作时间，也不违反关于工作时间的政策文件。

        2.7 容许雇员每七日有一个休息日。

        2.8 雇员生病或分娩，可凭医生证明获得给假。

        2.9 工人获得给予足够的：A）用餐时间；B）私人小息时间。

        3、工资与补偿

        3.1 受核工厂制定符合当地法律的工资与补偿政策文件。

        3.2 法定的或公司自定的最低工资表公开张贴或供雇员索阅。

        3.3 工资与补偿符合法规和政策规定。最低时薪率： ________ 最底加班费率： ________ 正常工作天： ________休息天： ________ 节假日： ________

        3.4 根据法定工资代扣规定从工资中正确代扣金额，并把代扣金额代交到有关机构，请解释。

        3.5 并于这些工资代扣和其他工资低扣，已在雇员正式受雇之前向雇员声明。

        3.6 膳食住宿低扣额合理合法。

        3.7 就公司提供的物品所作的低扣合理合法。

        3.8 法定的福利（例如：花红，奖金，有薪假期，膳食津贴等等）依法提供，请描述。

        3.9 雇员都收到明细工资发放单。

        3.10 雇员获得定时发放工资津贴。

        3.11 并于雇员领取工资津贴的安排简便易行。

        4、未适龄劳工 

        4.1 为作参考之用，请记录所在国家/地区是否有强制儿童接爱教育的规定。如果有强制儿童接受学校教育的年龄是几岁？ _____岁

        4.2 受核工厂有政策文件订明在厂受雇的工人的最低年龄。

              如果有，最低年龄是几岁？是否符合标准规定。

        4.3 在没有相关法律规限的情况下，受核工厂的政策符合国际玩具业协会的商业行为守则。

        4.4 凡有相同的法律或政策，均向雇员通报。

        4.5 雇员的年龄是否符合政策或当地法律的规定。

        4.6 受核工厂如果雇用未成年工人，公司给这些人分配的工作都是具体法律条文容许的。

        4.7 记录中保存了证明工人年龄的佐证文件。

        5、强迫劳工

        5.1 受核工厂有一套符合《国际玩具业协会商业行为守则》的强迫劳动政策文件。

        5.2 受核工厂是否雇用强迫劳工？

        5.3 受核工厂是否雇用任何低债劳工？

        5.4 雇员只要提出合理期限通知，便可依期离职。

        5.5 有证据证明受核工厂使用保安人员和监督措施挤迫工人。

        6、纪律常规 

        6.1 受核工厂有一套保障工人免受精神虐待或肉体虐待的纪律常规程序文件。

        6.2 受核工厂就该套程序通报全体员工。

        6.3 有证据证明受核工厂使用体罚或以伤害对方身体作为对对方施加威迫的手段。

        6.4 有证据证明受核工厂使用过分的精神虐待或言词羞辱或威哧。

        6.5 有证据证明受核工厂使用保安人员或指派不属督导员的其他员工针对工人执行纪律任务。

        6.6 受核工厂是否使用不合理的纪律罚款处分？如果是：请记录所科罚款和所触犯纪律。

        7、歧视

        7.1 受核工厂是否有一套关于反歧视的政策文件？受核工厂就该政策通报全体员工。

        7.2 有证据证明受核工厂在招工方面存在歧视的情况？A）在工作岗位方面；B）在解雇模式方面。

        8、雇员代表

        8.1 雇员能够就所关注的事项同管方交涉。

        8.2 雇员是否有他们的代表？

        8.3 管方指派代表同雇员代表接洽？

        8.4 雇员代表同管方经常按既定的安排开会，并把会议记录归档保存？

        8.5 雇员代表知道国际玩具协会的《商业行为守则》，支持文件或受核工厂自订的同等文件？

        8.6 有证据证明管方对国际玩具业协会《商业行为守则》中受关注的行为有所行动？请描述。

        8.7 有证据证明雇员代表与其他雇员所受待遇并不平等。

        9、设施

        9.1 为了在受核工厂设施范围内奉行当地关于卫生健康，安全，环境以及工作条件的法规，受核工厂制定了一套政策文件？

        9.2 管方是否有一位高级代表负责健康，安全，福利和一般设施事宜？

        9.3 受核工厂常常保持清洁，状态良好？A）走廊和走道；B）货场和仓储区；C）电梯，楼梯；

        D）生产作业区；E）电力设备；F）其他。

        9.4 落实对设施进行日常查视的安排。

        9.5 所有机器，设备和设施系统均维持安全操作状态？发生故障后，必加以充分的修理。

        9.6 在对内对外发出紧急通知方面，采用的通报方式行之有效？

        9.7 温度和湿度控制均符合安全工作常规要求。

        9.8 一般通风调控足令工作环境安全？

        9.9 照明是否充足？

        9.10 废弃物收集工作经常而有系统地进行？此前最后一次收集日期： ______

        9.11 所有建筑物的形貌完整性及结构完整性均经专业评估，并获发《建筑质量证书》以证明完好无损？此前最后一次评估日期： ________

        9.12 锅炉，无火压力容器和溶炉等设备经专业检验？此前最后一次查视日期： ________

        9.13 楼面容许负重专业测定，有关资料的告示亦已张贴，并予以遵守？

        9.14 如果受核工厂在过去12个月间会因有违工作条件法规而被传迅或惩罚，各违法过失已在指定限期

        内纠正？

        9.15 有饮用水供全体雇员饮用？

        9.16 有卫生间设施可供使用，厕具数量足够、功能良好、清洁干净？

        9.17 卫生间设施的范围内可供使用、功能良好、清洁干净的洗手设备？

        9.18 保安人员均经足够培训？

        9.19 有关吸烟的规则得到遵守？

        10、火灾防范 

        A）紧急事故准备状态

        10.1 作业场地有一套合适的紧急事故准备状态规划书？

        10.2 全体人员都按照防火和紧急事故准备状态规划接受培训？

        10.3 指派了一名作业场地统筹员负责处理有关防火程序和紧急事故准备状态规划的事务？

        B）出口与疏散

        10.4 作业场地设置了紧急事故警报系统，万一事故时，用以通知全体人员撤离作业场地？

        10.5 受核工厂在作业场地的适当地方设置紧急事故电力照明，并且定期查视这些照明设施？

        10.6 走道和紧急出口都有清晰的标示，有照明，出入便捷，内外无阻？

        10.7 工作区内张贴了疏散路线图，而路线图上附有清楚的说明，指导如何向外疏散？

        10.8 每名雇员最少可以使用两个开在远处的紧急出口？

        10.9 门、走廊和那些有可能被误作紧急出口的通道都已适当地标示着“此非出口”？

        10.10 紧急出口门均不上锁，可以顺着疏散方向向前推开，无需运用任何开门知识？

        10.11 作业场地每年都作一次紧急疏散演习？

        C）内务管理

        10.12 垃圾废料储存在非易燃的容器中，并经常清理？

        10.13 易燃的废屑、碎料和废弃物料(例如油抹布)存放在有盖的金属容器里，并即时搬离工作场地？

        10.14 受核工地无论什么地方都没有过量的易燃物料？

        10.15 地面经常保持清洁，没有散布溢出物与物料？

        10.16 容器上有标贴标示所载何物，并存放妥善？

        10.17 存在危险因素的地方和其他地方都因应实际需要适当地张贴了表示(不准吸烟)的标志？

        10.18 诸如便摧式加热器、马达、烘炉等等生热设备与易燃物料(包括粉尘、脂膏、油和纤维)保持适当距离?

        10.19 物料无论在建筑物内或建筑物外均储存妥当？

        D）电气

        10.20 电气设备布线均有妥当的保养、复盖、绝缘、以防电线外露？

        10.21 接驳到电线装置，插头，断路器和其他设备上的电线均接驳妥当？

        10.22 接线盒，电源插座，配电盘等装置设有封盖，而且没有受到阻碍？

        10.23 作业场地设有避雷系统？

        E）特别的危险因素

        10.24 可燃物料妥善的存放在安全框子和/或通风良好，电器系统有适当防护的可燃物品储存室里？

        10.25 使用中的可燃性液体用安全的分装容器妥善储存？

        10.26 作业场地为使用火焰或产生火花的作业（例如：熔接、研磨、切割、硬焊、软焊）建立了一套热工作程序？

        10.27 气瓶的标示、使用、查验、储存、保安等等，均妥善得当？

        10.28 为可燃尘屑粉末（木屑、面粉、殿粉等等）作业维持专用区，并保持这些专用区的清洁？

        10.29 为熔器喷涂或产生粉尘作业维持专用区，并保持为些专用区的清洁，通风良好，所用建构物料都是不可燃的，同火焰、火花、操作中的电动马达和其他火源保距离起码6水米（20尺）？

        10.30 进行喷涂作业时，有良好的通风，以防易燃蒸汽积聚？

        10.31 全体人员在易燃性和可燃性的装卸储运和使用等和方面均受过妥善的培训？

        F）消防警报器与灭火器

        10.32 消防警报系统有清楚的标示，取用方便，而且保持操作正常？

        10.33 可供使用的合适灭火器数量足够，有清楚的标示，而且取用方便？

        10.34 灭火器装满灭火剂，而且每月有人执行外观检查？

        10.35 负责回应紧急事故的人员都是受过正确使用灭火器的训练？

        10.36 发生火灾后，必须调查火灾的根由，并进行有关的检讨，以防火灾再度发生？

        10.37 其他灭火设备均有例行检查和保养？

        11A、一般环境卫生安全

        11.1 受核工厂有一套内容包括环境卫生安全和工作条件政策和程序的环境卫生与安全计划书？

        11.2 受核工厂用当地语文制订的环境卫生与安全政策可供全体雇员索阅？

        11.3 指派了一名环境卫生与安全事务统筹员？

        11.4 受核工厂有一个负责环境卫生与安全事务的委员会团队？

        11.5 受核工厂有关于工作场所环境卫生安全意识的推广活动？

        11.6 所有雇员在开始执行新任务之前，都要接受与新工作有关的环境卫生安全培训/教育？

        11.7 所有雇员都有机会就环境卫生安全问题提出意见，表达关注？如果有这种机会，请描述。

        11.8 对疑送进受核工厂的新元件、新物料、新化学品、新机器、新产品实施管制，以防对环境卫生安全有潜在害损的这些东西未经检验进入？

        11.9 送入受核工厂的容器均贴附了图文清晰标贴？

        11.10 向承包商的人员讲解作业场地环境卫生安全规则，并安排他们认识厂内的环境？

        11.11 全体雇员都接受过化学品安全培训？

        11.12 所生产的，进口的或使用的化学品都有最新的物料安全资料表（MSDS），而且都是用当地语文编写的，可供全体雇员索阅？

        11.13 所生产的，进口的和/或作业场地上使用的危险化学品，已全部列入当时的库存化学品目录中？

        11.14 在处理和使用腐蚀性化学品或大量熔剂的地方设置了功能正常的紧急洗眼站和淋浴设备？

        11.15 盛载着危险化学品的储存箱和加工箱，喉管，阀等均附加标签和色标？

        11B、健康与安全

        11.16 所有已经上报的意外事故和几乎酿成意外事故的情况都要调查？A)使用调查表调查意外事故/几乎酿成意外事故，并完整的填写表格？B)指令并鼓动雇员报告意外事故和几乎酿成意外事故？C)跟进纠正/预防行动，直到这些行动完成？

        11.17 上报意外事故/几乎酿成意外事故的雇员受到歧视？

        11.18 穿着松身衣物、身上吊挂饰物外露和头披长发的人士，一概不得接近开动的机器？

        11.19 全体雇员都受过关于机器安全防护的培训？

        11.20 受核工厂提供下列受用的机器安全防护的装置？A)操作点安全防护装置；B)电力传输器件安全防护装置;C)其他危险动件安全防护装置；D)滑轮和转动带安全防护装置；E)风扇叶安全防护网罩(网隙大小有一定的限制)。

        11.21 有足够合适的开机/停机控制器？A)提供给每一名操作员？B)可防意外起动？C)控制器附有标贴和/或有适当的色标？D)采用红色掌压器或紧急停机控制器？

        11.22 凡上文没有提到的其他机器、设备和各种固定装置，操作状态均属安全？

        11.23 在使用涂料和化学品(例如：溶剂、焊水、粉尘)的地方设置了足够合适的局部废气抽排装置?

        11.24 任何人员暴露于危险物质，暴露剂量均维持不超过最低安全标准?主描述。

        11.25 受核工厂有一套关于危险能源管制的程序文件?

        11.26 为所有经受权使用涂料/化学的人员，受影响雇员或其他受危害能源管制影响的雇员提供控制程序培训?

        11.27 有足够的防扰锁具和防干扰挂签等隔离设备可供使用？请说明：A)锁具；B)挂签；C)专组锁箱；D)电路断路锁定装置；E)阀门锁定装置；F)搭扣。

        11.28 在对设备和机器进行维修保养之前，并保存了有关的记录文件，确定每一项作业所需要的个人防护设备?

        11.29 已完成了一项危害因素评估工作，并保存了有关的记录文件，确定每一项作业所需要的个人防护设备?

        11.30 雇员/访客获得提供并依规定使用下列工具：A)眼部/面部防护器具；B)脚部防护器具；C)听力防护器具；D)手部防护器具；E)头部防护器具；;F)防护衣物；G)呼吸系统防护器具；H)供访客用的个人防护器具。

        11.31 在使用个人防护设备方面，雇员都经过培训？

        11.32 凡须穿着或佩带个人防护设备的地方都张贴了有关的标志？

        11.33 经受权操作起重机/吊机的人员都经过有关工作安全的培训？

        11.34 规定要对起重机、吊机、吊索进行安全检验？

        11.35 起重机、吊机、吊索上清楚标示了载重容限？

        11.36 楼梯都设有扶手和中高栏杆？

        11.37 凡开放式楼梯，平台和升起的地面，所有开放边都设有护栏?

        11.38 需要工人在升起的工作台上执行任务时，只使用经认可的工作台面?

        11.39 升起的工作台面(即吊索)稳妥地同升提设备(即产车、高升程装置等等)连系在一起?

        11.40 所有梯子均有良好的使用状态?

        11.41 "地面上和屋顶上的开口均予以復盖或防护,以免发生人员或物件下坠的事件?"

        11.42 受核工厂有一套关于进入密闭空间地方的培训?

        11.43 进入密闭空间的雇员曾经接受有关进入密闭空间的培训?

        11.44 密闭空间有标识和保安措施？A)储存缸；B)处理容器；C)防有防提的储存缸场；D)锅炉；E)地窑；F)壕沟；G)输送管；H)其他密闭空间。

        11.45 经授权操作叉车的人员曾接受有关工作安全的培训?

        11.46 贯撤对叉车的日常核对和维修，以维持良好，安全和有效的状态?

        11.47 在有人流的地方都设置了停车标志和镜子，并展示了限速行车标记?

        11.48 工人进行货柜装卸货物之前，首先对挂车/货柜稳稳固定，以防移动?

        11C、环境 

        11.49 有害废气物管理得当?

        11.50 所有有害废气物有在经政府批准的场地处置?

        11.51 受核工厂领有加工废水排放许可证?

        11.52 受核工厂为所有气体排放点地当地环保当局办妥必要的登记手续?

        11.53 为了处理生活污水，受核工厂设有生活污水处理系统或领有排污许可证?

        12A、福利、宿舍

        12.1 受核工厂为雇员提供宿舍生活所需?

        12.2 每个房间住多少人？

        12.3 每个工人在宿舍里有足够的生活空间？

        12.4 有足够的卫生间和浴室设施？

        12.5 宿舍保持清洁，状态维持良好？A）宿舍整体；B）宿舍房间；C）卫生间；D）浴室。

        12.6 有一个洗衣设施可供使用？

        12.7 有康体场地可供使用？

        12.8 楼宇看来结构稳健而且保修良好？此前最后一次检验日期： _____

        12.9 有一套规定宿舍工人和/或来宾须要遵守的宿舍规则？如果有这样一套规则，是否用当地语文写成，并公开张贴？

        12.10 对不遵行宿舍的规则的情况采取适当的行动？靖描述。

        12.11 工人在下班后的私人时间内可以自由离开和返回宿舍？设有禁止进入时间？

        12.12 宿舍房间、卫生间、浴室有男女分隔的规定？

        12.13 采取保安措施保证工人的人身和财物？请描述。

        12.14 宿舍有一套符合第10条要求的防火安全与紧急事故预备程序文件？

        12B、福利—食堂/膳食服务 

        12.15 如果配置食物的地方须受政府审核/发执照管制。受核工厂曾收到经认可的审核报告/执照？审核报告/执照签发日期？

        12.16 饮食服务区保持清洁，符合卫生要求？

        12.17 饮食服务人员曾经接受食物配制卫生培训？

        12.18 有一个制度能够确保处理食物的人员都是健康良好的？

        12.19 食物不在地面摆放？

        12.20 食物储存方法和管制措施足以预防食物变坏？

        12C、福利—医疗服务 

        12.21 受核工厂有一套关于处理紧急医疗事故的程序文件？

        12.22 可使用公共紧急医疗服务？请解释。如果有厂内附设的诊疗室，该诊疗室是否符合当地的法规和标准？

        12.23 受核工厂保存伤病记录？并利用伤病记录采取纠正措施？

        12.24 在轮班制度下，每一班都有一个曾受急救和心肺复苏法训练的人员值班？

        12.25 在作业设施和宿舍范围内有急救必需品合理的方式提供？

        12.26 受核工厂有处理血液传播原菌的方法？

        12.27 医疗废气物须要现其他废物分开存放，并予以妥善处理？